| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9857 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5676, REQUISIÇÃO Nº47459, NOTA FISCAL Nº033585519 | 2.492,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5676, REQUISIÇÃO Nº47459, NOTA FISCAL Nº033585519 | 2.492,94 | ||
| 24/11/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA, REFERENTE A FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5676, REQUISIÇÃO Nº47459, Conforme Nota Fiscal Nº U/033585519; | 2.492,94 | ||
| 05/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9857/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 2.492,94 | ||
| TOTAL | 2.492,94 | 2.492,94 | 2.492,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
