| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9858 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5710, REQUISIÇÃO Nº47481, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 151,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | REF. RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5710, REQUISIÇÃO Nº47481, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. | 151,00 | ||
| 24/11/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA, REF. RESSARCIMENTO DESPESA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5710, REQUISIÇÃO Nº47481, E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO. Conforme Cupom Fiscal Nº 12137; 179906; 12141; 7942; 7941; 12152; 98008; 7939; 179847; 11191; | 151,00 | ||
| 25/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9858/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 151,00 | ||
| TOTAL | 151,00 | 151,00 | 151,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
