| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 9862 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5714, REQUISIÇÃO Nº47479. | 1.165,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5714, REQUISIÇÃO Nº47479. | 1.165,27 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 001 Nº 133666 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 05/12/2016 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5714, REQUISIÇÃO Nº47479. | 1.165,27 | ||
| 09/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9862/2016 F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383 | 1.165,27 | ||
| TOTAL | 1.165,27 | 1.165,27 | 1.165,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
