| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TIBOLA & TIBOLA LTDA |
| Número do empenho: | 9863 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO A COPA/COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5747, REQUISIÇÃO Nº 47516. | 234,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO A COPA/COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5747, REQUISIÇÃO Nº 47516. | 234,88 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 1/19737 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 28/11/2016 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO JUNTO A COPA/COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5747, REQUISIÇÃO Nº 47516. | 234,88 | ||
| 29/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9863/2016 TIBOLA & TIBOLA LTDA - 7419 | 234,88 | ||
| TOTAL | 234,88 | 234,88 | 234,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
