| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 9867 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TÈRMICA PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5662, REQUISIÇÃO Nº47441 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TÈRMICA PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5662, REQUISIÇÃO Nº47441 | 90,00 | ||
| 25/11/2016 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Cupom Fiscal Nº 112912; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA TÈRMICA PARA USO NA COZINHA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5662, REQUISIÇÃO Nº47441 | 90,00 | ||
| 28/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9867/2016 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
