| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9875 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5675, REQUISIÇÃO Nº 40329, COLETA DE PREÇO Nº369/2016 | 1.036,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5675, REQUISIÇÃO Nº 40329, COLETA DE PREÇO Nº369/2016 | 1.036,81 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO DANFE SÉRIE 001 Nº 39226 RECEBIDA E AUTENTICADA POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 05/12/2016 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5675, REQUISIÇÃO Nº 40329, COLETA DE PREÇO Nº369/2016 | 1.009,61 | ||
| 07/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9875/2016 - REF. NF- 39226 FARMÁCIA INTERNA HOSPITAL MUNICIPAL NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.009,61 | ||
| 15/12/2016 | ESTORNO DE SALDO PENDENTE A PEDIDO FARMACÊUTICA FERNANDA DO HOSPITAL EM 15/12/2016 DEVIDO A EMPRESA NÃO TER O PRODUTO PARA ENTREGA | -27,20 | ||
| TOTAL | 1.009,61 | 1.009,61 | 1.009,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
