Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2016 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5601, REQUISIÇÃO Nº47252. COLETA DE PREÇO Nº360/2016 |
648,26 |
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| 29/11/2016 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO DANFE SÉRIE 1 Nº 9975 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 29/11/
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5601, REQUISIÇÃO Nº47252. COLETA DE PREÇO Nº360/2016 |
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570,06 |
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| 30/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2016 - REF. nf- 9975 aquisição material higiene e limpeza p/ hospital
COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 |
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570,06 |
| 13/12/2016 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO DANFE SÉRIE 1 Nº 10.054 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5601, REQUISIÇÃO Nº 47252. COLETA DE PREÇO Nº 360/2016 |
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40,40 |
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| 13/12/2016 |
ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER O MATERIAL PENDENTE PARA ENTREGA, ORA REGULARIZADA |
-37,80 |
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| 14/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9876/2016 - REF.nf- 10054 material de higiene e limpeza para Hospital Municipal
COOP AGRI. MISTA GENERAL OSORIO LTDA-MERCADO - 4752 |
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40,40 |
| TOTAL |
610,46 |
610,46 |
610,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
