| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 9877 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5602, REQUISIÇÃO Nº47252, COLETA DE PREÇO Nº360/2016. | 384,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5602, REQUISIÇÃO Nº47252, COLETA DE PREÇO Nº360/2016. | 384,30 | ||
| 01/12/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE D1/256 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 01/12/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5602, REQUISIÇÃO Nº47252, COLETA DE PREÇO Nº360/2016. | 384,30 | ||
| 01/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9877/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 384,30 | ||
| TOTAL | 384,30 | 384,30 | 384,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
