| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9878 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULO DUCATO IUZ 3076, DA SEC. DE SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5772, REQUISIÇÃO Nº47523. | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULO DUCATO IUZ 3076, DA SEC. DE SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5772, REQUISIÇÃO Nº47523. | 15,00 | ||
| 13/12/2016 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 129068 RECEBIDA E AUTENTICADA POR PAULO ALTMEYER EM 13/12/2016 REF. AQUISIÇÃO DE OLEO PARA VEICULO DUCATO IUZ 3076, DA SEC. DE SAÚDE. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5772, REQUISIÇÃO Nº47523. | 15,00 | ||
| 14/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9878/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
