| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9879 | Data de lançamento: | 24/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA TROCA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5786, REQUISIÇÃO Nº47544 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA TROCA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5786, REQUISIÇÃO Nº47544 | 80,00 | ||
| 07/12/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE 1/127702 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 07/12/2016 REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA TROCA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5786, REQUISIÇÃO Nº47544 | 80,00 | ||
| 09/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9879/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
