| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 9928 | Data de lançamento: | 25/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO NO POSTO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5818, REQUISIÇÃO Nº 47573. | 349,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MATERIAL PARA USO NO POSTO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5818, REQUISIÇÃO Nº 47573. | 349,59 | ||
| 30/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 001/39215 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 30/11/2016 REFERENTE A MATERIAL PARA USO NO POSTO DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5818, REQUISIÇÃO Nº 47573 | 349,59 | ||
| 01/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9928/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 349,59 | ||
| TOTAL | 349,59 | 349,59 | 349,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
