| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 9961 | Data de lançamento: | 25/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5838 REQUISIÇÃO Nº47571 | 87,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5838 REQUISIÇÃO Nº47571 | 87,50 | ||
| 09/12/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE1/2370 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 09/12/2016 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA7432, CFE ORDEM DE COMPRA Nº5838 REQUISIÇÃO Nº47571 | 87,50 | ||
| 12/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9961/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 87,50 | ||
| TOTAL | 87,50 | 87,50 | 87,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
