| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLARO S/A |
| Número do empenho: | 9966 | Data de lançamento: | 25/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA DO TELEFONE (055) 3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5835, REQUISIÇÃO Nº47593, NOTA FISCAL Nº 9451 | 10,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE (055) 3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5835, REQUISIÇÃO Nº47593, NOTA FISCAL Nº 9451 | 10,45 | ||
| 25/11/2016 | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE (055) 3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA Nº5835, REQUISIÇÃO Nº47593, Conforme Nota Fiscal Nº 9451; | 10,45 | ||
| 28/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9966/2016 CLARO S/A - 21 | 10,45 | ||
| TOTAL | 10,45 | 10,45 | 10,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
