| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO EST |
| Número do empenho: | 998 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO CISA Nº01/2015 PEDIDO Nº04 REQUISIÇÃO Nº40215 ORDEM DE COMPRA Nº528/2016 | 626,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO CISA Nº01/2015 PEDIDO Nº04 REQUISIÇÃO Nº40215 ORDEM DE COMPRA Nº528/2016 | 626,50 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO DANFE Nº 23752 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RAQUEL MATTJE POSTO SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO CISA Nº01/2015 PEDIDO Nº04 REQUISIÇÃO Nº40215 ORDEM DE COMPRA Nº528/2016 | 331,50 | ||
| 07/03/2016 | LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 23962 RECEBIDO E AUTENTICADO POR RAQUEL MATTJE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DO PREGÃO CISA Nº01/2015 PEDIDO Nº04 REQUISIÇÃO Nº40215 ORDEM DE COMPRA Nº528/2016 | 295,00 | ||
| 08/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 998/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 pgto nf. 23752 | 331,50 | ||
| 08/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 998/2016 - REF. nf- 23962 medicamentos farmácia UBS CISA- CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149 | 295,00 | ||
| TOTAL | 626,50 | 626,50 | 626,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
