| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 9982 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5856 REQUISIÇÃO Nº47612 RELATÓRIO VIAGEM NF Nº D1/3587; D1/114890; D1/3589; D1/7946;D1/11954;D1/15367;D1/44829; D1/66541;D1/11915;D1/12182;D1/44504 180390; D1/7945; D1/12169 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5856 REQUISIÇÃO Nº47612 RELATÓRIO VIAGEM NF Nº D1/3587; D1/114890; D1/3589; D1/7946;D1/11954;D1/15367;D1/44829; D1/66541;D1/11915;D1/12182;D1/44504 180390; D1/7945; D1/12169 | 275,00 | ||
| 28/11/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA COM ALIMENTAÇÃO QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5856 REQUISIÇÃO Nº 47612 RELATÓRIO VIAGEM NF Nº D1/3587; D1/114890; D1/3589; D1/7946;D1/11954;D1/15367;D1/44829; D1/66541;D1/11915;D1/12182;D1/44504;180390; D1/7945; D1/12169 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 28/11/2016 | 275,00 | ||
| 29/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9982/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
