| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10202 | Data de lançamento: | 21/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICROONIBUS PLACAS IXU 4097 CFE. ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 5743 REQUISIÇÃO 53680 | 2.340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2017 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICROONIBUS PLACAS IXU 4097 CFE. ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 5743 REQUISIÇÃO 53680 | 2.340,00 | ||
| 26/12/2017 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO MICROONIBUS PLACAS IXU 4097 CFE. ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 5743 REQUISIÇÃO 53680 Conforme DANFE Nº 002/15059; | 2.340,00 | ||
| 26/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10202/2017 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 1020 | 2.340,00 | ||
| TOTAL | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
