| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME |
| Número do empenho: | 10285 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Especial e Passe Livre Intermunic | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS PARA FREQUENTAR A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL MÊS DEZEMBRO/2017 LICIT.TP 03/2016 PROCESSO 04/2016 ORDEM DE COMPRA 5783 REQ. 53722 NF Nº U/139 BRUTO:...... R$ 6.207,72 INSS(11%):.. R$ 204,86 LIQUIDO:.... R$ 6.002,86 | 6.207,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS PARA FREQUENTAR A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL MÊS DEZEMBRO/2017 LICIT.TP 03/2016 PROCESSO 04/2016 ORDEM DE COMPRA 5783 REQ. 53722 NF Nº U/139 BRUTO:...... R$ 6.207,72 INSS(11%):.. R$ 204,86 LIQUIDO:.... R$ 6.002,86 | 6.207,72 | ||
| 28/12/2017 | TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS PARA FREQUENTAR A APAE DE SANTA BÁRBARA DO SUL MÊS DEZEMBRO/2017 LICIT.TP 03/2016 PROCESSO 04/2016 ORDEM DE COMPRA 5783 REQ. 53722 NF Nº U/139 BRUTO:...... R$ 6.207,72 INSS(11%):.. R$ 204,86 LIQUIDO:.... R$ 6.002,86 | 6.207,72 | ||
| 28/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10285/2017 MAURICIO DE PAULA ME - 277 | 6.207,72 | ||
| TOTAL | 6.207,72 | 6.207,72 | 6.207,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 28/12/2017 | 204,86 | Lançada | |
| TOTAL | 204,86 |
