| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 10289 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE ASSESSORIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERV. TECN. FORMA CONTÍNUA CONSUL. ASSE. GESTÃO ADM. ELAB. ENCAM. E ACOM.PROJETOS RECURSOS GOV. FED./ESTA. MÊS DEZ./17 LIC.TP 6/17 PROC.39/17 CONT. 089/17 ORDEM COMPRA 5777 REQ. 53717 BRUTO:.... R$ 3.500,00 ISS(3%):.. R$ 105,00 LIQUIDO:.. R$ 3.395,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | SERV. TECN. FORMA CONTÍNUA CONSUL. ASSE. GESTÃO ADM. ELAB. ENCAM. E ACOM.PROJETOS RECURSOS GOV. FED./ESTA. MÊS DEZ./17 LIC.TP 6/17 PROC.39/17 CONT. 089/17 ORDEM COMPRA 5777 REQ. 53717 BRUTO:.... R$ 3.500,00 ISS(3%):.. R$ 105,00 LIQUIDO:.. R$ 3.395,00 | 3.500,00 | ||
| 28/12/2017 | SERV. TECN. FORMA CONTÍNUA CONSUL. ASSE. GESTÃO ADM. ELAB. ENCAM. E ACOM.PROJETOS RECURSOS GOV. FED./ESTA. MÊS DEZ./17 LIC.TP 6/17 PROC.39/17 CONT. 089/17 ORDEM COMPRA 5777 REQ. 53717 BRUTO:.... R$ 3.500,00 ISS(3%):.. R$ 105,00 LIQUIDO:.. R$ 3.395,00 Conforme Nota Fiscal Nº 562; | 3.500,00 | ||
| 28/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10289/2017 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
