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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1739	Data de lançamento:	08/03/2017
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA APAE SANTA BARBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016 PROCESSO Nº04/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 927 REQUISIÇÃO Nº 48987 NF Nº120 BRUTO:.......R$ 5.963,10 INSS:........R$ 196,78 LIQUIDO:.....R$ 5.766,32		5.963,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/03/2017	REF. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA APAE SANTA BARBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016 PROCESSO Nº04/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 927 REQUISIÇÃO Nº 48987 NF Nº120 BRUTO:.......R$ 5.963,10 INSS:........R$ 196,78 LIQUIDO:.....R$ 5.766,32	5.963,10
08/03/2017	REF. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA APAE SANTA BARBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2016 PROCESSO Nº04/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 927 REQUISIÇÃO Nº 48987 NF Nº120 BRUTO:.......R$ 5.963,10 INSS:........R$ 196,78 LIQUIDO:.....R$ 5.766,32		5.963,10
09/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2017 MAURICIO DE PAULA ME - 277			5.963,10
TOTAL		5.963,10	5.963,10	5.963,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	08/03/2017	196,78		Cancelada
TOTAL		196,78