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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2660	Data de lançamento:	05/04/2017
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA A APAE SANTA BÁRBARA DO SUL 3.243 KM CONF. DOC. EM ANEXO NF SERIE U Nº 121 ORDEM DE COMPRA 1483 REQ. 49552 CONTRATO 19/2016 LICIT. TP 3/2016 PROCESSO 4/2016 BRUTO:......R$ 6.323,85 INSS(11%):..R$ 208,68 LIQUIDO:....R$ 6.115,17		6.323,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2017	REF.TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA A APAE SANTA BÁRBARA DO SUL 3.243 KM CONF. DOC. EM ANEXO NF SERIE U Nº 121 ORDEM DE COMPRA 1483 REQ. 49552 CONTRATO 19/2016 LICIT. TP 3/2016 PROCESSO 4/2016 BRUTO:......R$ 6.323,85 INSS(11%):..R$ 208,68 LIQUIDO:....R$ 6.115,17	6.323,85
05/04/2017	REF.TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA A APAE SANTA BÁRBARA DO SUL 3.243 KM CONF. DOC. EM ANEXO NF SERIE U Nº 121 ORDEM DE COMPRA 1483 REQ. 49552 CONTRATO 19/2016 LICIT. TP 3/2016 PROCESSO 4/2016 BRUTO:......R$ 6.323,85 INSS(11%):..R$ 208,68 LIQUIDO:....R$ 6.115,17 Conforme Nota Fiscal Nº U/121;		6.323,85
10/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2660/2017 MAURICIO DE PAULA ME - 277			6.323,85
TOTAL		6.323,85	6.323,85	6.323,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	05/04/2017	208,68		Lançada
TOTAL		208,68