| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL I |
| Número do empenho: | 4590 | Data de lançamento: | 09/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO ADM.Nº 031/2016 - PREST.SERV.SAÚDE PÚBL. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1001 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REPASSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONTRATO ADM. 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001 PROCESSO Nº 22/2016 ORDEM DE COMPRA 2633 REQUISIÇÃO 50689 | 72.698,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2017 | PREVIO REPASSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONTRATO ADM. 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001 PROCESSO Nº 22/2016 ORDEM DE COMPRA 2633 REQUISIÇÃO 50689 | 72.698,60 | ||
| 09/06/2017 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO REPASSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONTRATO ADM. 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001 PROCESSO Nº 22/2016 ORDEM DE COMPRA 2633 REQUISIÇÃO 50689 Conforme DANFE Nº T/011; | 14.500,00 | ||
| 09/06/2017 | LIQUIDADO NESTA DATA REPASSE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONTRATO ADM. 031/2016 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1001 PROCESSO Nº 22/2016 ORDEM DE COMPRA 2633 REQUISIÇÃO 50689 CONFORME OFICIO 035/2017 OFICIO 034/2017 REFERENTE AO CONTRATO 031/2016 | 58.198,60 | ||
| 12/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4590/2017 - REF. Prestação de Serviço em Saude Pública cfe dispensa Licitação 1001 BRUTO.... 14.500,00 (-) IRRF 217,50 LIQUIDO.....14.282,50 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 | 14.500,00 | ||
| 12/06/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4590/2017 - REF. Contratação O.S em Saude cfe contrato Adm. 031/2016 INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 | 58.198,60 | ||
| TOTAL | 72.698,60 | 72.698,60 | 72.698,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
