| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 4653 | Data de lançamento: | 14/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Equipam.Mat.Perman.Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO PARA COMPOR FROTA PATRULHA AGRÍCOLA CFE PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 011/2017 PROCESSO 019/2017 CONTRATO 062/2017 CONVÊNIO MAPA CONTRATO REPASSE:1008.511-87 REFERENTE CONTRAPARTIDA | 68.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2017 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO NOVO PARA COMPOR FROTA PATRULHA AGRÍCOLA CFE PREGÃO PRESENCIAL EDITAL 011/2017 PROCESSO 019/2017 CONTRATO 062/2017 CONVÊNIO MAPA CONTRATO REPASSE:1008.511-87 REFERENTE CONTRAPARTIDA | 68.750,00 | ||
| 13/07/2017 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 002/049031; | 68.750,00 | ||
| 26/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2017 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 877 | 68.750,00 | ||
| 31/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2017 - REF. para regularização pgto contrata partida aquisição Caminhão FORPASSO CAMINHOES LTDA - 877 | 43.728,04 | ||
| 31/07/2017 | estorno para quitação em RV correto | -68.750,00 | ||
| 31/07/2017 | ESTORNO PARTE EMPENHO PARA QUITAÇÃO EM RECURSO VINCULADO CORRETO | -25.021,96 | ||
| 31/07/2017 | ESTORNO PARTE EMPENHO PARA QUITAÇÃO EM RECURSO VINCULADO CORRETO | -25.021,96 | ||
| TOTAL | 43.728,04 | 43.728,04 | 43.728,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
