| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5337 | Data de lançamento: | 06/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACUP DIÁRIO DO SITE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 013/2017 PERÍODO 01/07/2017 A 31/12/2017 PAGTO MENSAL 5º DIA ÚTIL | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2017 | PREVIO CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACUP DIÁRIO DO SITE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 013/2017 PERÍODO 01/07/2017 A 31/12/2017 PAGTO MENSAL 5º DIA ÚTIL | 1.740,00 | ||
| 14/12/2017 | LIQUIDADO NESTA DATA CONTRATO 066/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM DE SITE, MANUTENÇÃO DO HELPDESK E BACUP DIÁRIO DO SITE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 013/2017 PERÍODO 01/07/2017 A 31/12/2017 PAGTO MENSAL 5º DIA ÚTIL Conforme Nota Fiscal Nº 13; | 1.740,00 | ||
| 20/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2017 GLOBALL REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - 32986 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
