| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6132 | Data de lançamento: | 02/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IQA 7432 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/903; 2/1218; 2/1594; 2/2690; 2/2986; 2/3162; 2/4304; 2/4583; | 1.328,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IQA 7432 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/903; 2/1218; 2/1594; 2/2690; 2/2986; 2/3162; 2/4304; 2/4583; | 1.328,49 | ||
| 02/08/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IQA 7432 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/903; 2/1218; 2/1594; 2/2690; 2/2986; 2/3162; 2/4304; 2/4583; | 1.328,49 | ||
| 03/08/2017 | Pagamento de Empenho 6132/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.328,49 | ||
| TOTAL | 1.328,49 | 1.328,49 | 1.328,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
