| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6218 | Data de lançamento: | 04/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS ÓLEO DIESEL VEICULOS PLACA IDA 3351; IQX 3069 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/2595; 2/4202; 2/2935; 2/2215; 2/1386; | 1.994,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS ÓLEO DIESEL VEICULOS PLACA IDA 3351; IQX 3069 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/2595; 2/4202; 2/2935; 2/2215; 2/1386; | 1.994,08 | ||
| 04/08/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS ÓLEO DIESEL VEICULOS PLACA IDA 3351; IQX 3069 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/2595; 2/4202; 2/2935; 2/2215; 2/1386; | 1.994,08 | ||
| 10/08/2017 | Pagamento de Empenho 6218/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.994,08 | ||
| TOTAL | 1.994,08 | 1.994,08 | 1.994,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
