| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 7037 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/11570; 2/11268; 2/10461; 2/10190; 2/10006; 2/9881; 2/9202; 2/9016; 2/8892; | 1.037,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/11570; 2/11268; 2/10461; 2/10190; 2/10006; 2/9881; 2/9202; 2/9016; 2/8892; | 1.037,82 | ||
| 31/08/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS DE GASOLINA VEICULO PLACA IWN 0244 CONFORME NOTA FISCAL Nº 2/11570; 2/11268; 2/10461; 2/10190; 2/10006; 2/9881; 2/9202; 2/9016; 2/8892; | 1.037,82 | ||
| 05/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7037/2017 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.037,82 | ||
| TOTAL | 1.037,82 | 1.037,82 | 1.037,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
