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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7133	Data de lançamento:	06/09/2017
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE. CONTRATO 019/2016 LIC. TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 ORDEM DE COMPRA 4102 REQUISIÇÃO 52092 BRUTO:......R$ 6.611,64 INSS(11%):..R$ 218,18 LIQUIDO:....R$ 6.393,46		6.611,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2017	TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE. CONTRATO 019/2016 LIC. TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 ORDEM DE COMPRA 4102 REQUISIÇÃO 52092 BRUTO:......R$ 6.611,64 INSS(11%):..R$ 218,18 LIQUIDO:....R$ 6.393,46	6.611,64
06/09/2017	TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE. CONTRATO 019/2016 LIC. TOMADA DE PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 ORDEM DE COMPRA 4102 REQUISIÇÃO 52092 BRUTO:......R$ 6.611,64 INSS(11%):..R$ 218,18 LIQUIDO:....R$ 6.393,46 Conforme Nota Fiscal Nº U/130;		6.611,64
11/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7133/2017 MAURICIO DE PAULA ME - 277			6.611,64
TOTAL		6.611,64	6.611,64	6.611,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	06/09/2017	218,18		Lançada
TOTAL		218,18