| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER - MEI |
| Número do empenho: | 7810 | Data de lançamento: | 02/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO CFE. CONTRATO 085/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 PROCESSO 032/2017 MÊS DE SETEMBRO NAS EDIÇÕES: 514; 515; 516; 517 ORDEM DE COMPRA 4460 REQ. 52367 NOTA FISCAL Nº T/ 494 | 3.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO CFE. CONTRATO 085/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 PROCESSO 032/2017 MÊS DE SETEMBRO NAS EDIÇÕES: 514; 515; 516; 517 ORDEM DE COMPRA 4460 REQ. 52367 NOTA FISCAL Nº T/ 494 | 3.424,00 | ||
| 02/10/2017 | REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO CFE. CONTRATO 085/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 PROCESSO 032/2017 MÊS DE SETEMBRO NAS EDIÇÕES: 514; 515; 516; 517 ORDEM DE COMPRA 4460 REQ. 52367 NOTA FISCAL Nº T/ 494 | 3.424,00 | ||
| 10/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292319 PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2017 ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER - MEI - 8808 | 3.424,00 | ||
| TOTAL | 3.424,00 | 3.424,00 | 3.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
