| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 7881 | Data de lançamento: | 04/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPS 7049 REGISTRO DE PREÇOS ATA 003/2017 PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 4537 REQUISIÇÃO 50615 | 2.201,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPS 7049 REGISTRO DE PREÇOS ATA 003/2017 PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 4537 REQUISIÇÃO 50615 | 2.201,76 | ||
| 11/10/2017 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPS 7049 REGISTRO DE PREÇOS ATA 003/2017 PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 4537 REQUISIÇÃO 50615 Conforme DANFE Nº 1/75716; | 2.201,76 | ||
| TOTAL | 2.201,76 | 2.201,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.201,76 | |||
