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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7886	Data de lançamento:	05/10/2017
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERM. PARA APAE SANTA BARBARA DO SUL CFE. CONTRATO 019/2016 LICIT.TP 03/2016 PROCESSO 04/2016 DO MÊS SETEMBRO/2017 REF.3.164 KM ORDEM DE COMPRA 4525 REQ. 52523 BRUTO:......R$ 6.454,56 INSS(11%):..R$ 212,99 LIQUIDO:....R$ 6.241,57		6.454,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2017	TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERM. PARA APAE SANTA BARBARA DO SUL CFE. CONTRATO 019/2016 LICIT.TP 03/2016 PROCESSO 04/2016 DO MÊS SETEMBRO/2017 REF.3.164 KM ORDEM DE COMPRA 4525 REQ. 52523 BRUTO:......R$ 6.454,56 INSS(11%):..R$ 212,99 LIQUIDO:....R$ 6.241,57	6.454,56
05/10/2017	TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERM. PARA APAE SANTA BARBARA DO SUL CFE. CONTRATO 019/2016 LICIT.TP 03/2016 PROCESSO 04/2016 DO MÊS SETEMBRO/2017 REF.3.164 KM ORDEM DE COMPRA 4525 REQ. 52523 BRUTO:......R$ 6.454,56 INSS(11%):..R$ 212,99 LIQUIDO:....R$ 6.241,57 Conforme Nota Fiscal Nº U/135;		6.454,56
10/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7886/2017 MAURICIO DE PAULA ME - 277			6.454,56
TOTAL		6.454,56	6.454,56	6.454,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	05/10/2017	212,99		Lançada
TOTAL		212,99