| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8002 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE. ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 4566 REQUISIÇÃO 52563 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | PREVIO REF. COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE. ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 4566 REQUISIÇÃO 52563 | 1.560,00 | ||
| 19/10/2017 | LIQUIDADO NESTA DATA REF. COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA IUZ 3076 CFE. ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 4566 REQUISIÇÃO 52563 Conforme DANFE Nº 002/14358; | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.560,00 | |||
