| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TARGA PEÇAS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 8003 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IWN 0244 CFE. ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 4565 REQUISIÇÃO 52564 | 722,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IWN 0244 CFE. ATA 003/2017 REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL 21/2017 PROCESSO 30/2017 ORDEM DE COMPRA 4565 REQUISIÇÃO 52564 | 722,28 | ||
| 28/12/2017 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DO SETOR RESPONSÁVEL DEVIDO A NÃO ENTREGA DE MERCADORIAS | -722,28 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
