| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8197 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Quadra de Esporte na Rua Prestes Guimarães-Convênio | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | ||||
| Fonte de Recurso: | MINISTÉRIO DO ESPORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRAT. EMPRESA ESP. PARA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA RUA PRESTES GUIMARÃES CONTRATO 64/2017 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2017 PROCESSO 21/2017 ORDEM DE COMPRA 4765 REQ. 52758 BRUTO:.............. R$ 30.426,25 ISS(3%)S/TOTAL NF 038R$ 926,25 LIQUIDO:........... R$ 29.500,00 | 30.426,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | CONTRAT. EMPRESA ESP. PARA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA RUA PRESTES GUIMARÃES CONTRATO 64/2017 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2017 PROCESSO 21/2017 ORDEM DE COMPRA 4765 REQ. 52758 BRUTO:.............. R$ 30.426,25 ISS(3%)S/TOTAL NF 038R$ 926,25 LIQUIDO:........... R$ 29.500,00 | 30.426,25 | ||
| 23/10/2017 | CONTRAT. EMPRESA ESP. PARA AMPLIAÇÃO E FECHAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA RUA PRESTES GUIMARÃES CONTRATO 64/2017 LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO 03/2017 PROCESSO 21/2017 ORDEM DE COMPRA 4765 REQ. 52758 BRUTO:.............. R$ 30.426,25 ISS(3%)S/TOTAL NF 038R$ 926,25 LIQUIDO:........... R$ 29.500,00 | 30.426,25 | ||
| 24/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8197/2017 CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA - EPP - 373 | 30.426,25 | ||
| TOTAL | 30.426,25 | 30.426,25 | 30.426,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
