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Exercício: 2017
Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	823	Data de lançamento:	01/02/2017
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME CONTRATO 031/2014 PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 REQUISIÇÃO Nº48537 ORDEM DE COMPRA Nº420/2017		16.756,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2017	PRÉVIO REFERENTE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME CONTRATO 031/2014 PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 REQUISIÇÃO Nº48537 ORDEM DE COMPRA Nº420/2017	16.756,62
01/02/2017	LIQUIDADO PARTE EMPENHO MÊS JANEIRO/2017 CFE NFSe Nº 032 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DOS SANTOS EM 01/02/2017 REF. MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA CFE CONTRATO 031/2014 PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 REQUISIÇÃO Nº48537 ORDEM DE COMPRA Nº420/2017 BRUTO : 5.585,54 IR(1,5%): 83,78 LIQ.: 5.501,76		5.585,54
02/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2017 - REF.NF- 032 manutenção e tratamento de agua cfe contrato 031/2014 BRUTO..... 5585,54 (-) IRRF...... 83,78 LIQUIDO...... 5.501,76 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211			5.585,54
06/03/2017	LIQUIDADO PARTE DE EMPENHO NESSA DATA REFERENTE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME CONTRATO 031/2014 PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 REQUISIÇÃO Nº48537 ORDEM DE COMPRA Nº420/2017 Conforme DANFE Nº 78; BRUTO 5585,54 IR ( 1,5% ) 83,78 LIQUIDO 5501,76		5.585,54
07/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2017 - PGTO NF. 078/2017 BRUTO 5.585,54 (-) IRRF 83,78 LIQUIDO 5,501,76 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211 - CONTRATO 031/2014			5.585,54
04/04/2017	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 135 MÊS MARÇO REFERENTE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA CFE CONTRATO 031/2014 PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 REQUISIÇÃO Nº48537 ORDEM DE COMPRA Nº420/2017 BRUTO: 5.585,54 IRRF( 1,5% ) : 83,78 LIQUIDO : 5.501,76		5.585,54
06/04/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2017 - REF.nf- 20170000135 manutenção e tratamento agua cfe pregão 001/2014 BRUTO.... 5.585,54 IRRF.......83;78 LIQUIDO......... 5.501,76 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211			5.585,54
TOTAL		16.756,62	16.756,62	16.756,62
SALDO A PAGAR				0,00