| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER - MEI |
| Número do empenho: | 8596 | Data de lançamento: | 01/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS CFE. CONTRATO 085/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 PROCESSO 032/2017 MÊS DE OUTUBRO/2017 EDIÇÕES 516; 517; 518; 519 ORDEM DE COMPRA 4903 REQ. 52895 NOTA FISCAL Nº T/496 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 3.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS CFE. CONTRATO 085/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 PROCESSO 032/2017 MÊS DE OUTUBRO/2017 EDIÇÕES 516; 517; 518; 519 ORDEM DE COMPRA 4903 REQ. 52895 NOTA FISCAL Nº T/496 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 3.424,00 | ||
| 01/11/2017 | REFERENTE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS CFE. CONTRATO 085/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 019/2017 PROCESSO 032/2017 MÊS DE OUTUBRO/2017 EDIÇÕES 516; 517; 518; 519 ORDEM DE COMPRA 4903 REQ. 52895 NOTA FISCAL Nº T/496 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 3.424,00 | ||
| 10/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292320 PAGTO. REF. EMPENHO 8596/2017 ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER - MEI - 8808 | 3.424,00 | ||
| TOTAL | 3.424,00 | 3.424,00 | 3.424,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
