| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8616 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONSUMO HUMANO MÊS DE OUTUBRO/2017 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 CONTRATO 31/2014 ORDEM DE COMPRA 4923 REQ. 52919 BRUTO:....... R$ 5.845,83 IRRF(1,5%): R$ 87,69 LÍQUIDO: R$ 5.758,14 | 5.845,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONSUMO HUMANO MÊS DE OUTUBRO/2017 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 CONTRATO 31/2014 ORDEM DE COMPRA 4923 REQ. 52919 BRUTO:....... R$ 5.845,83 IRRF(1,5%): R$ 87,69 LÍQUIDO: R$ 5.758,14 | 5.845,83 | ||
| 06/11/2017 | CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONSUMO HUMANO MÊS DE OUTUBRO/2017 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 01/2014 PROCESSO 01/2014 CONTRATO 31/2014 ORDEM DE COMPRA 4923 REQ. 52919 Conforme Nota Fiscal Nº 504; BRUTO:....... R$ 5.845,83 IRRF(1,5%): R$ 87,69 LÍQUIDO: R$ 5.758,14 | 5.845,83 | ||
| 08/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8616/2017 ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA EPP - 3211 | 5.845,83 | ||
| TOTAL | 5.845,83 | 5.845,83 | 5.845,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
