| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 9244 | Data de lançamento: | 27/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE ASSESSORIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERV. TÉCN. ESP. CON. ASSES. PREST. CONTAS CONV. JUNTO GOVERNO FEDERAL/ESTA. MONIT. OPE. DOS SISTEMAS TRANSFERÊNCIA RECURSOS SALDANHA MARINHO CONT. 089/2017 LIC. TP 6/2017 PROCESSO 39/2017 CONTRATO 89/2017 ORDEM DE COMPRA 5285 REQ. 53252 BRUTO:R$ 3.500,00 ISS(3%):R$ 105,00 LIQ R$ 3.395,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2017 | SERV. TÉCN. ESP. CON. ASSES. PREST. CONTAS CONV. JUNTO GOVERNO FEDERAL/ESTA. MONIT. OPE. DOS SISTEMAS TRANSFERÊNCIA RECURSOS SALDANHA MARINHO CONT. 089/2017 LIC. TP 6/2017 PROCESSO 39/2017 CONTRATO 89/2017 ORDEM DE COMPRA 5285 REQ. 53252 BRUTO:R$ 3.500,00 ISS(3%):R$ 105,00 LIQ R$ 3.395,00 | 3.500,00 | ||
| 27/11/2017 | SERV. TÉCN. ESP. CON. ASSES. PREST. CONTAS CONV. JUNTO GOVERNO FEDERAL/ESTA. MONIT. OPE. DOS SISTEMAS TRANSFERÊNCIA RECURSOS SALDANHA MARINHO CONT. 089/2017 LIC. TP 6/2017 PROCESSO 39/2017 CONTRATO 89/2017 ORDEM DE COMPRA 5285 REQ. 53252 BRUTO:R$ 3.500,00 ISS(3%):R$ 105,00 LIQ R$ 3.395,00 Conforme Nota Fiscal Nº 534; | 3.500,00 | ||
| 05/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9244/2017 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
