| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 9517 | Data de lançamento: | 06/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/60 R 15 PARA VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA 7432 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 PROCESSO 030/2017 REGISTRO DE PREÇOS ATA 003/2017 CFE. ORDEM DE COMPRA 5495 REQUISIÇÃO 53458 | 424,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2017 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/60 R 15 PARA VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA 7432 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 PROCESSO 030/2017 REGISTRO DE PREÇOS ATA 003/2017 CFE. ORDEM DE COMPRA 5495 REQUISIÇÃO 53458 | 424,16 | ||
| 08/12/2017 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/60 R 15 PARA VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA 7432 CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 PROCESSO 030/2017 REGISTRO DE PREÇOS ATA 003/2017 CFE. ORDEM DE COMPRA 5495 REQUISIÇÃO 53458 Conforme DANFE Nº 002/14888; | 424,16 | ||
| 19/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9517/2017 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 1020 | 424,16 | ||
| TOTAL | 424,16 | 424,16 | 424,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
