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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9601	Data de lançamento:	08/12/2017
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE. CONTRATO 9/2016 LICIT.TP 03/2016 PROCESSO 04/2016 MÊS NOVEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 5516 REQ. 53486 BRUTO:...... R$ 6.287,28 INSS:(11%):..R$ 207,47 LIQUIDO:.... R$ 6.079,81		6.287,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/12/2017	PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE. CONTRATO 9/2016 LICIT.TP 03/2016 PROCESSO 04/2016 MÊS NOVEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 5516 REQ. 53486 BRUTO:...... R$ 6.287,28 INSS:(11%):..R$ 207,47 LIQUIDO:.... R$ 6.079,81	6.287,28
08/12/2017	PAGAMENTO TRANSPORTE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE. CONTRATO 9/2016 LICIT.TP 03/2016 PROCESSO 04/2016 MÊS NOVEMBRO/2017 ORDEM DE COMPRA 5516 REQ. 53486 BRUTO:...... R$ 6.287,28 INSS:(11%):..R$ 207,47 LIQUIDO:.... R$ 6.079,81 Conforme Nota Fiscal Nº U/138;		6.287,28
12/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9601/2017 MAURICIO DE PAULA ME - 277			6.287,28
TOTAL		6.287,28	6.287,28	6.287,28
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	08/12/2017	207,47		Lançada
TOTAL		207,47