Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2017 |
PREVIO
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONTRATO 031/2016 - DESPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 REQ. 53497 ORDEM DE COMPRA 5542 |
86.025,16 |
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| 08/12/2017 |
LIQUIDADO PARTE EMPENHO REF. TAXA ADMINISTRATIVA MÊS NOVEMBRO Conforme Nota Fiscal Nº T/017;
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONTRATO 031/2016 - DESPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 REQ. 53497/2017 ORDEM DE COMPRA 5542 BRUTO: R$ 14.500,00 IRRF(1,5%) R$ 217,50 LIQUIDO R$ 14.282,50 |
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14.500,00 |
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| 08/12/2017 |
LIQUIDADO PARTE FINAL CFE. OFICIOS 058, 059/2017 E DEMAIS RELATÓRIOS EM ANEXO MES NOVEMBRO
PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PUBLICA E COMPLEMENTAR HOSPITALAR CONTRATO 031/2016 - DESPENSA DE LICITAÇÃO 1001/2016 PROCESSO 022/2016 REQ. 53497/2017 ORDEM DE COMPRA 5542 |
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71.525,16 |
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| 11/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 |
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71.525,16 |
| 11/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9622/2017 - REF.NF- 017 serviço O.S em saude Pública, conforme dispensa de Licitação 1001/2016 BRUTO..... 14.500,00 (-) IRRF..... 217,50 LIQUIDO....... 14.282,50
INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO DE SALDANHA MARINHO - 32949 |
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14.500,00 |
| TOTAL |
86.025,16 |
86.025,16 |
86.025,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
