| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 9655 | Data de lançamento: | 08/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS ÓLEO DIESEL CARREGA. PATROLA HUBER; RETRO RK 406 CFE. NF Nº 2/26802; 2/26966; 2/26985; 2/27526; 2/27691; 2/28070; 2/28754; 2/29496; 2/29529; 2/30338; 2/30341; | 3.320,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS ÓLEO DIESEL CARREGA. PATROLA HUBER; RETRO RK 406 CFE. NF Nº 2/26802; 2/26966; 2/26985; 2/27526; 2/27691; 2/28070; 2/28754; 2/29496; 2/29529; 2/30338; 2/30341; | 3.320,31 | ||
| 08/12/2017 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 14/2017 PROCESSO 024/2017 ATA 01/2017 REF. DESPESAS ÓLEO DIESEL CARREGA. PATROLA HUBER; RETRO RK 406 CFE. NF Nº 2/26802; 2/26966; 2/26985; 2/27526; 2/27691; 2/28070; 2/28754; 2/29496; 2/29529; 2/30338; 2/30341; | 3.320,31 | ||
| 12/12/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9655/2017 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 3.320,31 | ||
| TOTAL | 3.320,31 | 3.320,31 | 3.320,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
