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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	968	Data de lançamento:	07/02/2017
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVICOS DE ASSESSORIA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº119 REF.3.018 KM BRUTO..........R$ 5.885,10 INSS...........R$ 194,20 LIQUIDO........R$ 5.690,90		5.885,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2017	REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº119 REF.3.018 KM BRUTO..........R$ 5.885,10 INSS...........R$ 194,20 LIQUIDO........R$ 5.690,90	5.885,10
07/02/2017	REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS INTERMUNICIPAL PARA APAE EM SANTA BÁRBARA DO SUL CFE CONTRATO 019/2016 LICITAÇÃO TOMADA PREÇO 03/2016 PROCESSO 04/2016 NOTA FISCAL SÉRIE U Nº119 REF.3.018 KM E DEMAIS DOCUMENTOS ENCAMINHADOS E RUBRICADOS POR RESPONSÁVEL JAQUELINE GORGEN DA SECRETARIA EM 07/02/2017 BRUTO..........R$ 5.885,10 INSS...........R$ 194,20 LIQUIDO........R$ 5.690,90		5.885,10
TOTAL		5.885,10	5.885,10	0,00
SALDO A PAGAR				5.885,10

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	07/02/2017	194,20		Lançada
TOTAL		194,20