| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 100 | Data de lançamento: | 11/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO IXX 8604 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 78 REQUISIÇÃO 53819 | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2018 | PREVIO REF. LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO FORD CARGO IXX 8604 DA SEC. DA AGRICULTURA CFE. ORDEM DE COMPRA 78 REQUISIÇÃO 53819 | 18,00 | ||
| 22/01/2018 | Liquidado para pagamento conforme Nota Fiscal Nº 2/39984; | 18,00 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2018 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
