| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 10040 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.06.00.00 - CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO PROFISSIONAIS DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2018 | 1.127,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS DEZEMBRO/2018 | 1.127,09 | ||
| 05/12/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.127,09 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 10040/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.127,09 | ||
| TOTAL | 1.127,09 | 1.127,09 | 1.127,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
