| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRA |
| Número do empenho: | 10108 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A PAGAMENTO DE EML- EMULAÇÃO DE TERMINAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DRC-159/2014-AB. ORDEM DE COMPRA 6211 REQUISIÇÃO 59579 NOTA FISCAL Nº 75370 | 84,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | REF. A PAGAMENTO DE EML- EMULAÇÃO DE TERMINAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DRC-159/2014-AB. ORDEM DE COMPRA 6211 REQUISIÇÃO 59579 NOTA FISCAL Nº 75370 | 84,78 | ||
| 05/12/2018 | REF. A PAGAMENTO DE EML- EMULAÇÃO DE TERMINAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DRC-159/2014-AB. ORDEM DE COMPRA 6211 REQUISIÇÃO 59579 NOTA FISCAL Nº 75370 | 84,78 | ||
| 06/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10108/2018 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 123 | 84,78 | ||
| TOTAL | 84,78 | 84,78 | 84,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
