| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 10109 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LAR DOS IDOSOS CFE. ORDEM DE COMPRA 6203 REQUISIÇÃO 59168 COLETA DE PREÇO 254/2018 | 392,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LAR DOS IDOSOS CFE. ORDEM DE COMPRA 6203 REQUISIÇÃO 59168 COLETA DE PREÇO 254/2018 | 392,14 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/56443 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LAR DOS IDOSOS CFE. ORDEM DE COMPRA 6203 REQUISIÇÃO 59168 COLETA DE PREÇO 254/2018 | 359,62 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10109/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,62 | ||
| 20/12/2018 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER TODO O MATERIAL PARA ENTREGA. PORTANTO, ESTORNADO PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO NESTA DATA. | -32,52 | ||
| TOTAL | 359,62 | 359,62 | 359,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
