| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO CONFORME COLETA DE PREÇO 09/2018 ORDEM DE COMPRA Nº595 REQUISIÇÃO Nº40429 | 527,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO CONFORME COLETA DE PREÇO 09/2018 ORDEM DE COMPRA Nº595 REQUISIÇÃO Nº40429 | 527,50 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/228913 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO CIRÚRGICO CONFORME COLETA DE PREÇO 09/2018 ORDEM DE COMPRA Nº595 REQUISIÇÃO Nº40429 | 517,00 | ||
| 23/02/2018 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO CFE JUSTIFICATIVA EM ANEXA ENVIADA PELA EMPRESA | -10,50 | ||
| 05/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 308 PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2018 - REF. Aquisição de medicamentos para o bloco cirurgico MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 6354 | 517,00 | ||
| TOTAL | 517,00 | 517,00 | 517,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
