| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10123 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6198 REQUISIÇÃO 59569 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6198 REQUISIÇÃO 59569 | 800,00 | ||
| 13/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/022203362 REFERENTE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO NOS GRUPOS DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 6198 REQUISIÇÃO 59569 | 800,00 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10123/2018 NOVACHINSKI & VEIGA LTDA - ME - 32952 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
