| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 10124 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5747 REQUISIÇÃO 59119 NOTA FISCAL Nº 7 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5747 REQUISIÇÃO 59119 NOTA FISCAL Nº 7 | 650,00 | ||
| 05/12/2018 | REFERENTE CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEC. DE SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 5747 REQUISIÇÃO 59119 NOTA FISCAL Nº 7 | 650,00 | ||
| 10/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92690 PAGTO. REF. EMPENHO 10124/2018 MARIA ELISABETE SIQUEIRA DA ROCHA - 430 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
