| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENS |
| Número do empenho: | 10126 | Data de lançamento: | 05/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ativ. do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: | 4 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE TURELA AMBIENTAL, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, PROCESSO 023/2015, 3º ADITIVO AO CONTRATO 073/2015 DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 194 ORDEM DE COMPRA 6212 REQ. 59582 BRUTO R$ 1.760,98 IRRF(1,5%) R$ 26,41 ISS (5%) R$ 88,05 LIQUIDO R$ 1.646,52 | 1.760,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE TURELA AMBIENTAL, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, PROCESSO 023/2015, 3º ADITIVO AO CONTRATO 073/2015 DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 194 ORDEM DE COMPRA 6212 REQ. 59582 BRUTO R$ 1.760,98 IRRF(1,5%) R$ 26,41 ISS (5%) R$ 88,05 LIQUIDO R$ 1.646,52 | 1.760,98 | ||
| 05/12/2018 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE TURELA AMBIENTAL, PREGÃO PRESENCIAL 004/2015, PROCESSO 023/2015, 3º ADITIVO AO CONTRATO 073/2015 DO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL 194 ORDEM DE COMPRA 6212 REQ. 59582 BRUTO R$ 1.760,98 IRRF(1,5%) R$ 26,41 ISS (5%) R$ 88,05 LIQUIDO R$ 1.646,52 | 1.760,98 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10126/2018 COOPATER COOPERATIVA DE SERVICOS TECNICOS E EXTENSAO RURAL LTDA - 4533 | 1.760,98 | ||
| TOTAL | 1.760,98 | 1.760,98 | 1.760,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
